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公示公告

云南省人民政府办公厅2019年度部门决算

来源:云南省人民政府办公厅          2020-08-25 15:00:00 【字体:

目  录

第一部分  云南省人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省人民政府办公厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承办国务院文件、指示在我省贯彻落实的行文工作,省人民政府向国务院报告、请示的拟稿和审核工作,以及党中央、国务院及其部门转由省人民政府办理的事项。

2.负责省人民政府会议的准备工作,协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助省人民政府领导组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文,负责省人民政府重要规范性文件的组织起草和规范性文件合法性审核。

4.研究州、市人民政府和省直部门、单位请示省人民政府的事项,提出办理意见,报省人民政府领导审批。

5.根据省人民政府领导指示,对省人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报省人民政府领导决定。

6.督促检查各州、市人民政府和省人民政府各部门对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向省人民政府领导报告。

7.根据省人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.组织协调、督促指导全省政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、省政协建议案和政协提案。

9.负责省人民政府值班工作,及时向省人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实省人民政府领导指示。

10.负责全省政务信息工作,指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全省电子政务工作,负责推进“互联网+政务服务”相关工作,会同有关部门推进电子政务统一网络、省政务信息中心建设管理和安全保障等工作。

12.负责指导、协调、推进全省深化行政审批制度改革工作,统筹推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

13.负责省人民政府参事、法律顾问和有关驻外办事处等工作,管理省地方志编纂委员会办公室。

14.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

在省委、省政府的正确领导下,省政府办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实省委十届六次、七次、八次、九次全会精神,紧扣省委、省政府中心工作当参谋,聚焦改革发展稳定大局做助手,积极统筹协调,全面提升“六个水平”、加强“思想建设”,全力推进规范化制度化现代化建设,以实实在在的“三服务”业绩践行初心使命,推动一流机关一流队伍建设取得新成绩。

1.提高政治站位,做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是坚持示范引领,全面加强理论武装。二是夯实基层基础,坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。三是严守纪律规矩,作风纪律建设越抓越紧、越抓越严。四是坚持高标准严要求,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.主动担当作为,狠抓贯彻落实,全力助推全省经济社会平稳健康发展。一是聚焦重点难点,参谋助手作用有效发挥。二是更加注重实效,督查督办水平明显提升。三是创新体制机制,“放管服”改革深入推进。

3.全面加强规范化制度化现代化建设,一流机关一流队伍建设迈出新步伐。一是建章立制、示范引领,规范化制度化现代化建设取得明显成效。二是超前谋划、科学管理,各项工作的计划性统筹性不断增强。三是积极探索、强化管控,公文办理质量不断提高。四是凝聚合力、加强统筹,公务活动优质高效。五是严控指标、加强调度,整治形式主义为基层减负工作取得实效。六是立足长远、严把关口,干部队伍建设全面加强。七是巩固提升、关怀激励,和谐温暖机关建设取得明显效果。

4.精益求精,奋勇争先,各项日常工作高效有序运转。

一是推动全省政府系统值班工作体系重建,省、市、县三级政府值班机构顺利完成改革,“横向到边、纵向到底”的值班工作格局基本形成。

二是全力支持配合人大法律监督、工作监督和政协民主监督,认真做好全国“两会”、省“两会”、省人大常委会会议、省政协常委会议筹备有关工作。

三是组织实施省政府参事重点调研课题41项,报送参事建议和调研报告38篇。

四是有序推进我省政务公开年度工作部署,组织省政府门户网站改版升级并加强日常监管,制发《云南省政务新媒体管理办法》,参与起草《云南省党务政务公开新闻发布管理实施办法》,着力打造政务公开平台体系。

五是编辑出版发行《云南省人民政府公报》24期,发行60万份,编撰《云南省人民政府大事记》12期60余万字,深入推进政府公报信息化建设,健全政府信息依申请公开工作制度。

六是完成智能门禁系统、消防安全系统和视频监控报警系统的升级改造,严格执行24小时安全防范应急值守,健全安保联防和巡检巡查制度,加强重点部位、重点领域、重点环节的安全防控,确保省政府五华山机关安全。

七是全面落实审计监督各项工作职责,审计财务收支情况4项,对以前年度被审计的4个单位的整改落实情况进行专项检查,跟踪监督政府采购及验收39项次。

八是以保障“两个待遇”为重点,落实“七必访”制度,组织召开厅离退休人员工作领导小组会议,开展中华人民共和国成立70周年走访慰问活动,离退休人员日常服务管理工作取得实效。

九是制定集中采购目录之外及限额标准以下采购管理规定、固定资产管理办法、后勤服务工作交办催办制度、省级公务用车综合保障服务平台使用管理规定、合同管理办法等,财务管理、政府采购、资产管理工作全面加强。

十是统筹协调做好省政府办公楼会议系统和协同办公等应用系统的服务工作。

十一是圆满完成2019年省政府发展研究重大课题的申报、评审论证、课题立项、中期检査等工作,《加快推进‘一带一路’与“两廊一圈”对接研究》等3个重大研究课题专题研究工作获得国务院发展研究中心的肯定,组织上报《要报》50期。

十二是有序推进云南方志大数据中心建设,完成《云南省志》40部分志总纂工作并交付出版,146部省、市、县三级综合年鉴中106部实现一年一鉴并公开出版,50集《美哉云南》—“掌上春秋·十全九美”云南省情系列微视频及方志资源开发利用项目在各大媒体首发亮相。

十三是扎实开展“挂包帮”定点扶贫“四个一”活动,紧紧盯住会泽县“两不愁三保障”方面存在的突出问题,先后召开9次厅党组会议和挂联会泽县省级单位联席会议进行专题安排部署,厅党组成员和有关领导13次带队赴会泽县督导调研,80余人次赴会泽县开展“挂包帮”、“转走访”工作;选派10名干部调整轮换到会泽县担任驻村扶贫工作队员,积极推进牛泥塘村脱贫攻坚工作,实施帮扶项目9个,涉及资金5000余万元,直接投入帮扶资金20万元,广大干部职工捐款捐物4万余元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民政府办公厅2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:云南省人民政府办公厅机关(含省政府督查室、参事室、发展研究中心等)、省地方志编纂委员会办公室。与2018年相比,减少1个单位,具体为省接待办公室(以下简称省接待办),减少原因为政府机构改革调整,省接待办划入省委办公厅。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府办公厅2019年末实有人员编制445人。其中:行政编制272人(含行政工勤编制10人),事业编制173人(含参公管理事业编制67人);在职在编实有行政人员262人(含行政工勤人员9人),事业人员59人(含参公管理事业人员41人)。无其他人员。

离退休人员257人。其中:离休25人,退休232人。

实有车辆编制69辆,在编实有车辆69辆(其中:68辆由省机关事务管理局运维保障,1辆由省政府发展研究中心运维保障)。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省人民政府办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府办公厅2019年度收入合计30,725.46万元。其中:财政拨款收入30,691.66万元,占总收入的99.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入33.80万元,占总收入的0.11%。2019年度收入与上年对比增加6,377.44万元,增幅26.19%,其中:财政拨款收入与上年对比增加6,362.23万元,增幅26.15%;其他收入33.8万元,与上年对比增加15.21万元,增幅81.82%。主要原因:根据工作任务安排,年度预算执行过程中按规定程序追加了“数字云南”展示中心建设等重大项目。

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二、支出决算情况说明

云南省人民政府办公厅2019年度支出合计18,893.53万元。其中:基本支出9,525.33万元,占总支出的50.42%;项目支出9,368.21万元,占总支出的49.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少3,418.85万元,减幅15.32%。主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办划出,相应的人员经费、公用经费以及项目经费划转;二是根据工作任务安排和进度调整。

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(一)基本支出情况

2019年度用于保障省政府办公厅机关、省地方志办等机构正常运转的日常支出9,525.33万元。与上年对比减少1,490.61万元,减幅13.53%,主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办划出,相应的人员经费、公用经费划转;二是根据工作任务安排和进度调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.21%。

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(二)项目支出情况

2019年度用于保障省政府办公厅机关、省地方志办等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,368.21万元。与上年对比减少1,928.23万元,减幅17.07%,主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办划出,相应的项目经费划转;二是根据工作任务安排和进度调整。主要项目开支及开展工作情况:

1.云南省投资项目审批服务中心工作专项经费开支349.39万元,云南省电子政务专项资金开支343.2万元。主要工作:负责省级政务服务中心建设、运行和管理,集中开展省级有关部门行政审批、公共服务和中介服务等工作;统筹全省网上政务服务平台系统建设、运行、管理和安全保障等工作;负责协调推进、监督指导各级政务(为民)服务中心体系建设、运行、管理和相关业务工作。

2.省政府参事室工作专项经费开支168.74万元。主要工作:组织实施省政府参事重点调研课题41项,报送参事建议和调研报告38篇。

3.省政府督查室专项经费开支91.61万元。主要工作:督促检查各州、市人民政府和省人民政府各部门对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况。

4.电视电话会议专项经费开支254.37万元。主要工作:保障省人民政府参加国务院召开的全国性电视电话会议和批准召开的全省性电视电话会议。

5.政府信息公开工作专项经费开支606.83万元。主要工作:有序推进我省政务公开年度工作部署,组织省政府门户网站改版升级并加强日常监管,制发《云南省政务新媒体管理办法》,参与起草《云南省党务政务公开新闻发布管理实施办法》,着力打造政务公开平台体系。

6.省政府决策咨询研究课题专项经费开支1,046.47万元。主要工作:圆满完成2019年省政府发展研究重大课题的申报、评审论证、课题立项、中期检査等工作,《加快推进‘一带一路’与“两廊一圈”对接研究》等3个重大研究课题专题研究工作获得国务院发展研究中心的肯定,组织上报《要报》50期。

7.云南省人民政府公报出版发行专项经费开支84.03万元。主要工作:编辑出版发行《云南省人民政府公报》24期,发行60万份,编撰《云南省人民政府大事记》12期60余万字,深入推进政府公报信息化建设,健全政府信息依申请公开工作制度。

8.《云南省志》出版印刷经费开支1048.34万元,旧志抢救性整理和志书征集经费开支263.23万元,云上方志信息化和资源开发利用经费开支314.78万元。主要工作:有序推进云南方志大数据中心建设,完成《云南省志》40部分志总纂工作并交付出版,146部省、市、县三级综合年鉴中106部实现一年一鉴并公开出版,50集《美哉云南》—“掌上春秋·十全九美”云南省情系列微视频及方志资源开发利用项目在各大媒体首发亮相。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出18,887.04万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少3,363.24万元,减幅15.12%,主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办划出,相应的人员经费、公用经费以及项目经费划转;二是根据工作任务安排和进度调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16,445.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于省政府办公厅机关及省地方志办等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出49.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于五华山片区治安维稳、公共安全管理工作支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出342.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于省地方志办正常运转经费支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出84.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于《云南省人民政府公报》编印、发行等支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,047.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于省政府办公厅机关及省地方志办离休人员工资、去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出314.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于省政府办公厅应急通信项目专项工作支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出603.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于省政府办公厅机关及省地方志办按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出表:

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府办公厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为409.33万元,支出决算为43.60万元,完成预算的10.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为40.09万元,完成预算的9.79%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.74万元(省政府发展研究中心开支公务用车运行维护费0.74万元,省政府办公厅机关公务用车购置及运行维护费由省机关事务管理局进行编报),完成预算的0.18%;公务接待费支出决算为2.77万元,完成预算的0.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办划出,相应的“三公”经费指标划转;二是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少79.56万元,下降64.6%。其中:因公出国(境)费支出决算减少54.08万元,下降57.43%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.29万元,下降95.9%;公务接待费支出决算减少8.19万元,下降74.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办划出,相应的“三公”经费指标划转;二是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制“三公”经费支出。

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(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出40.09万元,占91.95%;公务用车购置及运行维护费支出0.74万元,占1.70%;公务接待费支出2.77万元,占6.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出40.09万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计14人次。开展内容包括:一是省政府发展研究中心有关人员赴孟加拉国参加“滇孟第6次会议”产生费用7.67万元;二是省政府办公厅有关人员参加其他单位组织的因公出国(境)团组,共7个,产生费用32.42万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.74万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省政府发展研究中心履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元。其中:

国内接待费支出2.77万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障有关单位到省政府办公厅开展调研、考察等活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府办公厅2019年机关运行经费支出1,449.15万元,与上年对比减少162.56万元,减幅10.09%,主要原因:一是政府机构改革调整,省信访局、省接待办单位划出,相应运行经费划转;二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省人民政府办公厅部门资产总额38,073.46万元,其中,流动资产17,198.16万元,固定资产18,530.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,239.37万元,无形资产1,105.11万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10,448.24万元,其中:流动资产增加10,678.62万元,固定资产减少1,301.28万元,在建工程增加1,239.37万元,无形资产减少168.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额9,622.57万元,其中:政府采购货物支出6,738.12万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出2,884.45万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。


附件:1.云南省人民政府办公厅2019年度部门决算表.pdf

   2.云南省人民政府办公厅2019年部门绩效自评情况.pdf


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